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/***                       cimdata software GmbH                            ***/
/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
/***                       91747 Westheim                                   ***/
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/*** Erstellt von: muehling
 *** Erstellt am:  09.12.2021 12:00:02
 ***                                                                        ***/
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/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
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{{indexmenu_n>0020}}

====== Import/Verwalten der Rechnungseingangsprüfungsdaten  (cd3109)======

Mit diesem Programm können Rechnungsprüfungsdaten von Eingangsrechnungen
automatisch über eine externe Schnittstelle (z.B.Easy-Archiv) oder direkt
importiert und anschließend geprüft und verbucht werden.
Die Verbuchung läüft genauso wie bei der [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|manuellen Rechnungsprüfung]] im Einkauf.
Bis auf Mengen- und Wertprüfungen gegenüber dem Warenzugang, diese müssen vorher
bei den Importdaten durchgeführt werden. \\

=====Datenflussplan=====
{{ :cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:ablauf_import_rechnungseingangsdaten.xlsx |}}

{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121123.png}}

====Maskenkopf bei Import Easy-Archiv====
//Anzeige nur wennn der Import in den [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Parametern]] aktiviert// \\
{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0270_autom_rechnungspruefung:pasted:20211209-121417.png}}

=====Felder=====

|**Import-Format**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__EASY-Archiv__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
|**Datenbank-Gateway**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ingres__// \\  //__Oracle__// \\  //__MS SQL-Server__// \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
|**Import-Datenbank**| Datenbankname \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
|**Import-Tabelle Kopfdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Kopfdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
|**Import-Tabelle Positionsdaten**| Tabellenname der Importtabelle für die Positionsdaten \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert// |
|**Buchungsstatus**| Auswahl der angezeigten Daten \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__// |
|**Anzahl Zeilen**| Anzahl der anzuzeigenden Datensätze \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__1000__// \\  //__2000__// \\  //__5000__// \\  //__10000__// \\  //__Alle__// |



=====Tabelle=====

|**Buchen/Export**| Für markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
|**Fehler**| Bei markierten Sätzen wird die Rechnung als fehlerhaft gekennzeichnet. \\ Status wird auf 9 gesetzt. |
|**Manuell**| Bei markierten Sätzen wird Rechnung manuell über Rechnungsprüfung Einkauf geprüft. \\ Status wird auf 2 gesetzt. |
|**Buch.-status**| ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 = offene Rechnungen__// \\  //__1 = geprüfte Rechnungen__// \\  //__2 = manuelle Rechnungsprüfung__// \\  //__9 = fehlerhafte Rechnungen__// | 
|**interne Belegnr.**| interne Belegnummer |
|**Lieferant**| Lieferantennummer |
|**Lieferanten-Name**| Lieferantenname |
|**Div**| Kennzeichen diverser Lieferant |
|**Bel. Art**| Belegart \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__RMB = Rechnungmit Bestellung__// \\  //__ROB = Rechnung ohne Bestellung__// \\  //__GMB = Gutschrift mit Bestellung__// \\  //__GOB = Gutschrift ohne Bestellung__// |
|**Bestell-Nr.**| Bestellnummer \\ wenn mit Bestellung |
|**Rechn.-nummer**| Rechnungsnummer |
|**Rechn. Datum**| Rechnungsdatum |
|**Ges.St.-betrag**| Gesamtsteuerbetrag |
|**Rechn.-Betrag**| Rechnungsbetrag |
|**Wär.**| Währungsbezeichnung |
|**Skonto Betrag1**| Skontobetrag 1 |
|**Skonto  satz 1**| Skontoprozentsatz 1 |
|**Skonto Tage 1**| Skontotage 1 |
|**Skonto Datum1**| Skontodatum 1 |
|**Skonto Betrag2**| Skontobetrag 2 |
|**Skonto  satz 2**| Skontoprozentsatz 2 |
|**Skonto Tage 2**| Skontotage 2 |
|**Skonto Datum2**| Skontodatum 2 |
|**Nettofällig  Datum**| Nettofälligkeitsdatum |
|**Nettofällig   Tage**| Nettofälligkeitstage |
|**Land**| Landeskennzeichen |
|**PLZ**| Postleitzahl Lieferant |
|**Ort**| Ort Lieferant |
|**Strasse**| Strasse Lieferant |
|**USt-IdNr.**| Umsatzsteueridentnummer|
|**Steuernummer**| Steuernummer |
|**BLZ**| Bankleitzahl |
|**KontoNr. Lieferant**| Kontonummer Lieferant |
|**BIC**| Bank Identifier Code|
|**IBAN**| Internationale Bankkontonummer|
|**Sachkonto**| SAchkonto |
|**Kosten stelle**| Kostenstelle |
|**Kostenträger**| Kostenträger |
|**Projekt(e)**| Mehrere Projektnummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
|**Kunde(n)**| Mehrere Kundennummern welche dieser Bestellung zugeordnet sind |
|**Buchungsbezeichnung**| Buchungstext |
|**Kurs**| Währungskurs |
|**Document-ID**| Eindeutige ZugriffsID |
|**Betrieb**| Betriebsnummer |



=====Menüpunkte=====

|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
|Alle Buchen Markieren| Alle Sätze zum Verbuchen markieren |
|Alle Buchen Demarkieren| Alle Verbuchungssätze demarkieren |
|Alle fehlerhaft Markieren| Alle Sätze als fehlerhaft markieren |
|Alle fehlerhaft Demarkieren| Alle Fehlerhaftsätze demarkieren |
|Alle Manuell Markieren| Alle Sätze zum menuell Verbuchen markieren|
|Alle Manuell Demarkieren| Alle Manuellsätze demarkieren|
|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|


=====Buttons=====

[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
|**Buchen**| Bei zum Verbuchen markierte Sätze wird die Rechnungsprüfung durchgeführt. \\ Status wird auf 1 gesetzt. |
|**Import**| Sätze aus externen Schnittstellen werden importiert. \\ Status wird auf 0 gesetzt. \\ //Anzeige nur wennn der Import in den Parametern aktiviert//|



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