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======Rechnungsprüfung Einkauf - Abgleich Positionen mit nachträglichem Warenzugang - Übersicht ======

Wenn Rechnungen vor dem eigentlichen Warenzugang geprüft und verbuchtwerden besteht beim [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten|Rechnungsabschluss]] die Möglichkeit die Bestellpositionen für eine spätere Kontrolle nach erfolgtem Wrenzugang zurückzustellen (s. [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0080_rechnungspruefungeinkaufhinweispositionenohnewazu|Hinweis Positionen ohne Warenzugang]]).

Soll ein Abgleich von geprüften Rechnungen mit nachträglichen gebuchten Warenzugängen erfolgen, so muss das entsprechende Kennzeichen zum [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske#ABGLEICH|Abgleichen geprüfte Rechnungen mit nachträglich gebuchten Bestellungen]] in der Einstiegsmaske der Rechnungsprüfung auf **ja** gesetzt werden. cimERP zeigt dann in einer Übersichtsmaske alle geprüften Rechnungen, für die die Rechnungsprüfung durchgeführt wurde und die Daten für einen noch zu buchenden Warenzugang gespeichert wurden. (s. [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0080_rechnungspruefungeinkaufhinweispositionenohnewazu|Rechnungsprüfung - Hinweis Positionen ohne Warenzugang]])

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=====Felder=====

|**Lieferant**|Anzeige einer vorgegebenen Lieferantennummer laut [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|Rechnungsprüfung - Startmaske]] zur Auswahl der Bestellung oder "ALLE"|
|**WE-Nr.**|Anzeige einer vorgegebenen Wareneingangsnummer laut [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|Rechnungsprüfung - Startmaske]] zur Auswahl der Bestellung oder "ALLE" |
|**Bestell-Nr.**|Anzeige einer vorgegebenen Bestellnummer laut [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|Rechnungsprüfung - Startmaske]] zur Auswahl der Bestellung oder "ALLE"|
|**LS-Nr.**| Anzeige einer vorgegebenen Lieferscheinnummer laut [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|Rechnungsprüfung - Startmaske]] zur Auswahl der Bestellung oder "ALLE"|



=====Tabelle=====

|**Lieferant**|Lieferantennummer  |
|**Name**| Name des Lieferanten |
|**Re.-Nr.**|Belegnummer der Rechnung (s. [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten|Rechnungsabschluss]]) |
|**Bestell-Nr.**|Bestellnummer des Vorganges im cimERP  |
|**Pos**|Positionsnummer der Bestellung  |
|**Artikel**|Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) |
|**Berechn. Menge**| Berechnete Menge der zuvor erfolgten Rechnungsprüfung |
|**Var. 1-5**|Variantenkombination der  Bestellposition |
|**Artikelbez. 1**|Artikelbezeichnung 1 aus der Bestellposition                                                       |
|**Artikelbez. 2**|Artikelbezeichnung 2 aus der Bestellposition                                                       |



=====Menüpunkte=====

|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
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=====Buttons=====

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