cimERP Online Hilfe

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====== Warenzugang - Positionen - Reiter Positionsdaten ======

In dieser Maske werden geplante Warenzugänge erfasst, d.h. Warenzugangsbuchungen, für welche bereits Bestellungen angelegt wurden. Im oberen Bereich der Maske (oberhalb der Überschriften der Registerkarten) werden Informationen zur Bestellung, sowie die Positionsnummer der jeweiligen Bestellung angezeigt, für welche der jeweilige Warenzugang verbucht werden soll. Im oberen Bereich des Reiters "Positionsdaten" werden Informationen zur Bestellposition, sowie die gelieferte Menge (Summe der bereits durchgeführten Warenzugänge), als auch die Restmenge (noch offene Bestellmenge) angezeigt. Zudem wird im Feld "Lb-Re-Fa" der Lagerplatz (Lagerbereich-Regal-Fach) aus den Artikelstammdaten (s.a. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|Artikelstamm - Stammdaten]]) angezeigt. Bei einer einfach strukturierten, systematischen Lagerorganisation kann somit ersehen werden, an welchen Lagerplatz die Warenzugangsmenge eingelagert werden soll. Bei chaotisch geführten Artikeln wird zur Einlagerung direkt in die [[:cimerp:0060_materialwirtschaft:0020_chaotisches_lager:0040_buchungen:0030_einlagerungchl|Chaotische Lagerverwaltung]] verzweigt.

**Vorbelegung des Warenzugangslagers (Feld "Lager")** \\
Die Vorbelegung erfolgt über die folgende Hierarchie:\\
- Ist im Artikelstamm ein Warenzugangslager (z.B. QS-Lager) hinterlegt, so wird dieses als Vorbelegung übernommen (s. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0030_einkauf:0030_artikelstamm_-_einkauf_warenzugang|Artikelstamm - Einkaufsdaten]]).\\
- Ist im Artikelstamm für den Artikel kein Warenzugangslager hinterlegt aber ein Standardlager definiert (s.a. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0060_lager:0010_artikelstamm_-_lager|Artikelstamm - Lagerstammdaten]]), so wird das Standardlager des Artikels für den Warenzugang vorgeschlagen.\\
- Ist im Artikelstamm weder ein Warenzugangslager noch ein Standardlager für den Artikel definiert, so wird das Anlieferungslager aus dem [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0020_kopfdaten:0010_bestellungkopfdaten|Bestellkopf]] voreingestellt.\\
- Das voreingestellte Lager kann manuell geändert werden. Entspricht das gewählte Lager einem QS-Lager, wird es rot dargestellt.

Werden **Abrufe von Rahmenbestellungen** überliefert oder unterliefert und als vollgeliefert gekennzeichnet, kann über ein Dialogfeld entschieden werden, ob die Buchung Einfluss auf die Rahmenmenge haben soll (Differenz Warenzugangsmenge zur Bestellmenge korrigiert abgerufene Menge der Rahmenbestellposition).

Bei **Liefereinteilungen** erfolgt die Buchung auf die Basisposition, im Hintergrund werden gleichzeitig die Liefereinteilungspositionen nach Termin aufsteigend geliefert. Jedoch können die Liefereinteilungen auch gezielt manuell (s. [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0070_warenzugangpositionenliefereinteilung|Warenzugang - Reiter Liefereinteilung]]) gebucht werden. Dies muss eingestellt werden über den Parameter "Manueller WaZu Liefereinteilung" der [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Basisparameter Einkauf - Reiter Verbuchung]]. Damit können Unter-/ Überlieferungen genauer in der [[:cimerp:0070_einkauf:0080_lieferantenbewertung:start|]] abgebildet werden.\\
Die Sonderfälle hierbei werden folgendermaßen abgehandelt:\\
- Bei Voll-Lieferung von Basispositionen werden zunächst die Warenzugänge auf die Lieferpositionen gebucht, und dann die restlichen Lieferpositionen auf Restmenge 0 gesetzt.\\
- Das Überbuchen von Basisbestellpositionen ist möglich. Die zuviel gebuchte Menge wird der Lieferposition mit dem höchsten Liefertermin als Warenzugangsmenge zugebucht.\\
- Bei der Stornierung von Warenzugängen wird für die Position mit dem kleinsten Liefertermin, die noch eine Restmenge hat, die Restmenge erhöht. Dabei darf die Restmenge die zugeteilte Liefermenge nicht überschreiten.\\
- Sind keine Restmengen vorhanden, wird bei der Position mit dem höchsten Liefertermin begonnen, die Restmenge wieder hochzusetzen.

**Sonderfall Fremdarbeitsgangbestellungen** \\
Für Fremdarbeitsgangbestellungen wird über den Warenzugang gleichzeitig die Produktionsrückmeldung des entsprechenden Fremdarbeitsganges angestoßen. Über das Kennzeichen "Materialzugangsbuchung durch Warenzugang FAG mit letztem AG" (s.a. Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0150_fertigung:0040_basisparameter_fremdfertigung:start#wazufremdag|Basisparameter Fremdfertigung]]) kann damit auch gleichzeitig die Zubuchung der Baugruppe/Endprodukts vorgenommen werden, wenn der Fremdarbeitsgang letzter Arbeitsgang im Arbeitsplan ist. Damit kann der Automatismus auch für chargengeführte/chaotisch gelagerte Baugruppen/Endprodukte verwendet werden.\\
Über die Kennzeichen "Beistellteile buchen" und "Menge ändern" können die Buchungsvorgänge der Beistellteile des Subproduzenten/Fremdfertigers beeinflusst werden, um korrekte Bestände im Subproduzentenlager zu gewährleisten.

**Sonderfall Belastungen** \\
Mengenmäßige Belastungen des Lieferanten (Bestellart 907), müssen wegen der Lagerbuchung ebenfalls über den Warenzugang und die Rechnungsprüfung abgewickelt werden. Bei wertmäßigen Belastungen des Lieferanten (Bestellart 906) können direkt mit dem Druck der Belastung (ohne Warenzugangsbuchung und Rechnungsprüfung) an die Buchhaltung übergeben werden (s. Kennzeichen "Best. nach Druck erledigen" der [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0020_bestellarten:0010_bestellarten_reiter_bestellart|Bestellart]]). Ist das Kennzeichen nicht aktiviert, muss pseudomäßig doch eine Warenzugangsbuchung und Rechnungsprüfung durchgeführt werden.

**Skip Lot** \\
Wird die [[:cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0050_skip_lot:0020_verwalten_skip-lot-daten_detailmaske|Skip-Lot Funktion]] verwendet, wird bei jedem Warenzugang geprüft, ob dieser Zugang regulär entgegen genommen und eingelagert werden kann oder ob die Ware zuerst in der QS-Abteilung geprüft werden muss. Das Zugangslager wird dann ggf. automatisch verändert.

{{:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:pasted:20181102-100836.png}}

**Stornierungen/Rücksendungen/Reklamationen** \\
Stornierungen, Rücksendungen/Reklamationen können durch Eingabe einer negativen Warenzugangsmenge ausgelöst werden. Dabei muss dann der entsprechende Wareingang (Lieferschein/Wareneingangsnummer und u.U. die Chargen) ausgewählt werden.

**Volllieferung kompletter Bestellungen** \\
Zur Erfassung von Volllieferungen kompletter Bestellungen mit zahlreichen Positionen können die betroffenen [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0020_warenzugangpositionenreiterpositionsdaten#markvoll|Positionen markiert]] werden und mit einheitlichen Vorgaben zur Lieferung gemeinsam gebucht werden.(s. [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0020_warenzugangpositionenreiterpositionsdaten#volllieferung|Menü Bearbeiten - Alle markierten Positionen vollliefern]])

<BOOKMARK:ERLEDIGUNG_VOLL>**Nachträgliche Erledigung Bestellposition** \\
Wurde der Warenzugang einer Position bei Unterlieferung als Teillieferung gebucht, bleibt die Bestellposition für die Restlieferung offen. Ist die Restlieferung nicht mehr zu erwarten, kann die Bestellposition nachträglich über einen fiktiven Wareneingangsbuchung mit Menge 0 und dem Kennzeichen Volllieferung erledigt werden.

Im Rahmen des Wareneinganges können zusätzlich Packmittel auf das Packmittelkonto des Lieferanten erfasst werden. (s. [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0020_buchen_verpackungsmittelabgaenge:0020_buchen_verpackungsmittel_man_uebersicht|Buchen Packmittel]])

{{.:pasted:20250729-191351.png}}

===== Felder Kopf =====

|**Lieferant ** |Lieferant und Anschrift  |
|**Anspr. P.** |Ansprechpartner des Lieferanten|
|**Tel.** |Telefonnummer des Lieferanten|
|**Info's vorhanden** |Hinweis, dass [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0030_sonstiges:0030_bestellungkopfdatenbestellinformationen|Informationen zur Bestellung]] existieren|
|**Liefereinteilung** |Hinweis, dass Liefereinteilungen zur Position existieren|
|**Bestellung** |Bestellnummer des Vorganges im cimERP|
|**Position** |Positionsnummer der Bestellung|
|**Termin** |Terminangabe zur gesamten Bestellung (s.a. [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0020_kopfdaten:0010_bestellungkopfdaten|Kopfdaten]])|
|**Status** |Status der Bestellung \\ **Mögliche Werte sind:** \\ 0 = Bestellunge fertig zum Druck \\ 1 = Bestellung wurde gedruckt \\ 9 = Bestellung ist erledigt  |
|**Ansprechsp. Kfm.** |Kaufmännischen Ansprechpartner der [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0020_kopfdaten:0010_bestellungkopfdaten|Bestellung]]|
|**Bestellart** |Anzeige der gewählten Bestellart der Bestellung. Sie steuern verschiedene Funktionen einer Bestellung, wie automatische Verbuchung im Lager, Statistik, Disposition, Gutschrift, Rechnungsprüfung erforderlich, Druck oder Mahnung. (s.a. [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellarten]])|
|**Ansprechsp. Tech.** |Technischer Ansprechpartner der [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0020_kopfdaten:0010_bestellungkopfdaten|Bestellung]]|

===== Felder =====

|**Artikel-Nr.** |Anzeige der Artikelnummer der Bestellposition und Bezeichnung|
|**Variante1- 5 ** |Variante 1 bis 5 und Bezeichnungen|
|**Lb-Re-Fa** |Lagerplatz des Artikels (s. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0060_lager:0010_artikelstamm_-_lager|Artikelstamm - Lager]])|
|**Status** |Anzeige des Positionsstatus \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__vor Druck__ // \\ //__gedruckt__ // \\ //__erledigt__ // |
|**Preis** |Einkaufspreis der jeweiligen Bestellposition und Preiseinheit|
|**Wert** |Wert der Bestellposition (wenn kein Einzelpreis sondern ein Pauschalwert der Position vorgegeben wird)  |
|**Preisart** |Preisart des angegebenen Preises der Bestellposition \\ **Mögliche Werte sind: ** \\ //__effektiver Preis__ // \\ der Preis wird auf die Bestellung gedruckt \\ //__Schätzpreis (ca Preis)__ // \\ der Preis wird als Schätzpreis mit ca. xxx,- angedruckt \\ //__Preis nicht auf Best.__ // \\ Auf der Bestellung wird kein Preis angedruckt, auch wenn ein Preis laut Stammdaten vorliegt. \\ //__Preis nicht bekannt__ // |
|**Rabatt-%** |Rabatt der Bestellposition|
|**Termin** |Gewünschter Liefertermin der Bestellposition. Auf diesen Termin ist der Bestellbestand in der Disposition gebucht (wenn keine Liefereinteilungen zur Bestellposition existieren).  |
|**Termin abgehend** |Estimated Time of Departure (ETD): gewünschte Versanddatum der Warenlieferung am Herkunftshafen (=Eigentumsübergang) laut Bestellung. \\ Der abgehende Termin (ETD) ist für die Lieferantenbewertung relevant, da hier der Eigentumsübergang erfolgt.  |
|**Bestellt** |Bestellte Menge der Bestellposition|
|**Geliefert** |Bisher gelieferte Menge zur Bestellposition|
|**Rest** |offene (noch nicht gelieferte) Restmenge der Bestellposition  |
|**Anz.Verpack.** |Wird eine Anzahl Verpackungen eingetragen, so wird die Zugangsmenge berechnet (Verpackungsmenge mal Verpackungsgröße)|
|**Verp.Größe** |Verpackungsgröße des Lieferanten zum Artikel (s.a. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0030_einkauf:0020_artikelstamm_-_einkauf_einkaufskonditionen|Artikelstamm - Einkauf - Einkaufskonditionen]]|
|**Zugang** |Eingabe der Zugangsmenge manuell (wenn es sich z.Bsp. um eine Teillieferung handelt). Eine Voll-Lieferung kann auch über das Feld "Lieferung" (Option "Alles liefern) bzw. über den Menüpunkt "Bearbeiten - Position volliefern" verbucht werden. \\ Über die Eingabe einer negativen Menge kann ein Warenzugang storniert werden. Zur Auswahl des entsprechenden Warenzugangs wird für nicht chargengeführte Artikel in die Maske [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0100_warenzugangpositionenuebersichtlieferungen|]] verzweigt. In dieser Maske kann der zu stornierende Warenzugang ausgewählt werden. Die Stornierung für chargengeführte Artikel erfolgt bei "Mehrfachchargen" über den entsprechenden Storno Button und die Auswahl der zu stornierenden Charge in der Maske [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0080_warenzugangpositionenstornierungchargen|]].  |
|**Zugang (abw. ME)** |Anzeige der Zugangsmenge in der Mengeneinheit Produktion/Lager|
|**Zugangsbeleg** |Definition, ob für den Warenzugang ein Warenzugangsbeleg ausgestellt werden soll (z.Bsp. Warenanhänger, Etiketten,…). \\ Wenn das Warenzugangslager ein QS-Lager ist, so wird das Kennzeichen automatisch mit "ja" vorbelegt. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__ja__ // \\ es wird ein Zugangsbeleg für den Warenzugang gedruckt \\ Wird dieses Feld aktiviert, so wird ein weiteres Feld "Anzahl Belege" eingeblendet. Dieses Feld ist standardmäßig mit 1 vorbelegt. Über dieses Feld ist es möglich, die Anzahl der zu druckenden Warenzugangsbelege zu drucken. Die entsprechenden Daten werden in der Tabelle "wrk_cd3006" abgestellt, wobei das Feld "Anzahl Belege" steuert, wieviele identische Datensätze abgestellt werden. \\ //__nein__ // \\ es wird kein Zugangsbeleg für den Warenzugang gedruckt  |
|**Text erfassen** |Das Kennzeichen steuert die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Texte zur Buchung, welche in den Lagerbewegungen nachvollzogen werden können \\ **Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ja__ // \\ Ist das Kennzeichen "ja", wird beim Speichern das Programm [[:cimerp:0060_materialwirtschaft:0010_lager:0010_erfassen_lagerbewegungen:0040_lagerbewegung_texterfassung|Erfassung Text für Lagerbuchung]] aufgerufen. \\  //__Nein__ // \\ es wird keine Eingabe von Texten zur Lagerbuchung ermöglicht|
|**Lieferung** |<BOOKMARK:LIEFERUNG> Hierüber wird den Status/Erledigung der Bestellposition gesteuert \\ **Mögliche Werte sind: ** \\ //__Teillieferung__ // \\ Die Bestellposition bleibt für weitere Buchungen offen (Es werden noch weitere Zugänge erwartet). Der Bestellbestand wird um die Zugangsmenge reduziert \\ //__Volllieferung__ // \\ Wird eine geringere Menge als die Restmenge als Volllieferung verbucht, so wird der restliche Bestellbestand für diese Position aus der Disposition und Statistik ausgebucht. \\ Bestellpositionen gelten erst dann als vollständig geliefert, wenn die Vollmeldung erfolgt ist (Diese kann auch mit Menge **0** erfolgen). \\  \\ **Hinweis:** Das Kennzeichen kann nach erfolgter Mengeneingabe automatisch vorbelegt werden (s. Kennzeichen "Lieferung" im [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung#lieferung|Basisparameter Einkauf]]) \\  Bei **FAG-Bestellungen** kann bei Unterlieferungen der Status der Fertigungsposition in Abhängigkeit vom Kennzeichen [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung#fagstatus|Status FAG bei Unterlieferung]] in den Parametern-Einkauf gesteuert werden.  |
|**WE-Datum** |Voreingestellt ist das Tagesdatum. Es kann überschrieben werden. \\ In der Einkaufsstatistik wird der Wareneingang zu diesem WE-Datum eingebucht.  |
|**WE-Nr.** |Sie können hier eine interne Wareneingangsnummer eingeben. Über diese Nummer kann der Warenzugang unter anderem in der Rechnungsprüfung wieder identifiziert werden. \\ Wenn im Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:start#wenr|Basisparameter Einkauf]] definiert wurde, dass die Wareneingangsnummer automatisch vergeben werden soll, so erfolgt hier keine Eingabe. Das System vergibt in diesem Fall die Nummer automatisch und zeigt diese an. Es wird empfohlen, die Wareneingangsnummer automatisch vergeben zu lassen, damit die Eindeutigkeit gewährleistet ist!  |
|**LS-Nr.** |Eingabe der Lieferscheinnummer des Lieferanten. Dieses Feld kann als Pflichtfeld definiert werden (s.a. Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:start#lsnr|Basisparameter Einkauf]]). Über diese Nummer kann der Warenzugang in der Rechnungsprüfung identifiziert werden.  |
|**Beistellteile buchen** |Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Bestellung, für welche der Warenzugang durchgeführt wird, um eine Bestellung mit Beistellteilen handelt. \\ **Mögliche Werte sind: ** \\ //__Bestellung__ // \\ Die Ausbuchung, bzw. der Vorschlag zur Ausbuchung der Beistellteile aus dem Subproduzentenlager erfolgt laut den Eingaben der Beistellteile in der entsprechenden Bestellung. Die zu Beistellteile werden im Verhältnis der benötigten Mengen zur Herstellung des gelieferten Artikels vorgeschlagen bzw. verbucht.a \\ //__EK-STL__ // \\ Die Ausbuchung bzw. der Vorschlag zur Ausbuchung der Beistellteile aus dem Subproduzentenlager erfolgt laut Stückliste des Warenzugangsartikels. Dies kann insbesondere bei reiner Weiterverarbeitung eines Artikels durch Fremdbearbeitng erfolgen. \\ //__keine__ // \\ Es erfolgt, zum Zeitpunkt der Warenzugangsbuchung keine Ausbuchung von Beistellteilen  |
|**Menge ändern** |Wenn Beistellteile gebucht werden, kann festgelegt werden, ob beim Warenzugang die Beistell-Menge aus der Bestellung oder der Stückliste, ohne weitere Änderung, ausgebucht werden soll oder nicht. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Ja__ // \\ das Programm verzweigt in die Maske [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0040_fag_anlieferung:0060_anlieferungenumbuchungbeistellteile|]], um manuell vorgeben zu können, wie viele Beistellteile der Fremdfertiger weniger verfügbar hat \\  //__nein__ // \\ die Ausbuchung erfolgt entsprechend den Vorgaben in Bestellung oder Stückliste  |
|**Lager** |<BOOKMARK:WAZULAGER>Warenzugangslager (Lager auf dem automatisch die Warenzugangsmenge verbucht wird).Die Vorbelegung des Warenzugangslagers erfolgt durch das "Lager Warenzugang" des Artikels (s. [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0030_einkauf:0030_artikelstamm_-_einkauf_warenzugang#wazulager|Artikelstamm - Einkauf]]) oder das Lager aus der Bestellung. Die Vorbelegung des Warenzugangslagers durch das [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0060_lager:0010_artikelstamm_-_lager|Standardlager]] eines Artikels kann über die [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung#wazulager|Parmeter Einkauf]] gesteuert werden|
|**Chargen-Nr.** |Falls der Artikel chargenbestandsgeführt ist, werden in diesem Feld die Chargen eingeben, unter welchen die Warenzugangsmengen gebucht werden sollen. Die Definition der Art und Weise der Belegung der Chargennummer (automatisch, Mehrfachchargen, Belegung über Bestellindex, Belegung über Wareneingangsnummer, usw.) wird über den Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0060_chargen:start#charek|Basisparameter Chargenführung]] gesteuert. Damit können verschiedene Szenarien gesteuert werden. Die Eingabemöglichkeit ist abhängig vom Kennzeichen "Chargen-Generierung" der [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0060_chargen:start|Basisparameter Chargenführung]]. Bei der Generierung von "Einzelchargen" muss die Charge direkt erzeugt bzw. eingegeben werden. \\  Bei der Parametereinstellung "Mehrfachchargen" gilt: \\  Es muss der Button **Eingabe** betätigt werden, um in einer weiteren Maske mehrere Chargennummern mit Mengen pro Charge eingeben zu können. \\ Bei Fremdarbeitsgangbestellungen und Chargengenerierung nach Bestellindex oder Wareneingangsnummer sind nur Einzelchargen möglich.|
|**Ausschuss** |Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Bestellung, für welche der Warenzugang durchgeführt wird, um eine Fremdarbeitsgangbestellung (Bestellart 904) handelt. In diesem Fall wird kein Warenzugang im Lager durchgeführt, sondern eine Produktionsrückmeldung für den jeweiligen Zeitsatz (Fremdarbeitsgang). Während die Menge im Feld Zugang als "Gutstück" betrachtet wird, kann hier die Ausschussmenge für den Fremdarbeitsgang eingegeben werden. Entsprechend den Einstellungen im Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0150_fertigung:0040_basisparameter_fremdfertigung:start|Basisparameter Fertigung]] und den Vorgaben im Fremdarbeitsgang werden die gleichen Buchungen durchgeführt, wie bei Ausführen des Programms [[:cimerp:0080_fertigung:0070_produktionsrueckmeldung:0010_produktionsrueckmeldungstartmaske|Produktionsrückmeldung]] der Fertigungssteuerung.  |
|**Ausschussgrund** |Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn ein Ausschuss eingegeben werden kann (siehe Feld Ausschuss) und im Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0150_fertigung:0050_basisparameter_fertigung:0020_basisparameter_fertigung_reiter_verbuchungssteuerung|Basisparameter Fertigung]] das Feld "Eingabe Ausschussgrund zwingend" aktiviert wurde. Es hat die gleiche Bedeutung wie das Feld "Ausschussgrund" im Programm [[:cimerp:0080_fertigung:0070_produktionsrueckmeldung:0040_produktionsrueckmeldungzeitrueckmeldung|Produktionsrückmeldung]].  |
|**für Vorgang/Pos.** |Wurde die Bestellung mit Auftragsbezug (Kundenauftrag/Fertigungsauftrag) erfasst, so wird dieser hier voreingestellt. Der Auftragsbezug kann jedoch auch erst zu diesem Zeitpunkt eingegeben werden. \\ Über dieses Feld kann der Warenzugang in der Rechnungsprüfung identifiziert werden.  |
|**Pos.Aufl./AG/LFD** | |
|**Archiv ID** |ID für das Archiv-System des Lieferscheines vom Lieferanten  |
|**Liefer.-charge** |Hier können Sie - unabhängig davon, ob der Artikel chargengeführt ist oder nicht - eine Lieferantencharge hinterlegen.  |
|**Charge gültig bis** |Ist der ausgewählte Artikel chargengeführt, so können Sie hier ein Ablaufdatum für die Charge hinterlegen. Dieses wird in die [[:cimerp:0060_materialwirtschaft:0030_chargenfuehrung:0040_chargeninformationen:0010_uebersicht_chargeninformationen|Chargeninformationen]] übernommen. Zu dieser Charge ggf. bereits existierende Daten in den Chargeninformationen werden bei einer Eingabe überschrieben.|
|**Chargenzertifikat** |Ist der ausgewählte Artikel chargengeführt und es wurden in den [[..:..:0030_stammdaten:0010_parameter:0420_chargen_zertifizierung:start|]] Zertifikate angelegt, so muss zusätzlich zu einer Chargen-Nr. ebenfalls ein Chargenzertifikat ausgewählt werden. Dieses dreistellige Kürzel wird der Chargen-Nr. vorangestellt und dient zur Kennung im ERP.|

===== Tabelle =====

|**A ** |Markierung für Schnellbuchung Warenzugang  |
|**Pos. ** |Positionsnummer der jeweiligen Bestellpositionen  |
|**Artikel ** |Artikelnummer der jeweiligen Bestellposition  |
|**Artikelbezeichnung ** |Artikelbezeichnung 1 der jeweiligen Bestellposition  |
|**Artikelbezeichnung 2** |Artikelbezeichnung 2 der jeweiligen Bestellposition  |
|**Bestellmenge ** |Bestellmenge aus der jeweiligen Bestellposition  |
|**Gelieferte Menge ** |Summe der bereits verbuchten Warenzugänge  |
|**Restmenge ** |noch offene, zu liefernde Menge (Bestellmenge – gelief. Menge)  |
|**Termin ** |Liefertermin der jeweiligen Bestellposition  |
|**LF Artikelnummer ** |Lieferantenartikelnummer aus den Einkaufskonditionen der jeweiligen Bestellposition|
|**EK-Preis ** |Einkaufspreis der jeweiligen Bestellposition  |
|**Währ. ** |Währung des Einkaufspreises der Bestellposition  |
|**Preiseinheit ** |Preiseinheit der Bestellposition (per 1/10/100/1000)  |
|**Preisherkunft ** |Ergebnis der Preisfindung \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Manuell vergeben__ // \\ //__Standardpreis von Lieferant__ // \\ //__Staffelpreis von Lieferant__ // |
|**Rabatt ** |Rabatt der Bestellposition  |
|**Wert ** |Wert der Bestellposition (wenn kein Einzelpreis, sondern ein Pauschalwert der Position vorgegeben wird)  |
|**ASP ** |Artikelspezifikation drucken \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__ja:__//  Die Artikelbeschreibung – Einkauf wird gedruckt. \\ //__nein:__//  Die Artikelbeschreibung – Einkauf wird nicht gedruckt.  |
|**Var. 1-5 ** |Variante 1-5 der jeweiligen Bestellposition  |
|**Kennz.Lieferung ** |Lieferstatus. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__ohne Lieferung:__//  Es wurde noch keine Eingangslieferung für die Position verbucht) \\ //__Teil-Lieferung:__//  Es wurden bereits mind. eine Teil-Lieferung verbucht) \\ //__Voll-Lieferung:__//  Die Position wurde vollständig beliefert oder manuell als Voll-Lieferung verbucht  |
|**Kst. Stelle ** |Kostenstelle der jeweiligen Bestellposition  |
|**Kst. Träger ** |Kostenträger der jeweiligen Bestellposition  |
|**Dispo ** |Kennzeichen Disposition des [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|Artikels]] der jeweiligen Bestellposition  |
|**Vorgang ** |zugeordneter Vorgang der jeweiligen [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Bestellposition]] (Kundenauftragsnummer/Fertigungsauftragsnummer)  |
|**Pos-Nr. ** |Positionsnummer im zugehörigen Vorgang  |
|**FA Pos-Nr. 2 ** |Positionsnummer im zugehörigen Fertigungsauftrag  |
|**FA Arbeitsgang ** |Arbeitsgang im zugehörigen Fertigungsauftrag  |

===== Menüpunkte =====

|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
|Position vollliefern|<BOOKMARK:POSVOLL>Für die ausgewählte Position wird die Restmenge automatisch als Warenzugangsmenge gesetzt und verbucht.|
|Alle markierten Positionen vollliefern|<BOOKMARK:VOLLLIEFERUNG> Alle in der Spalte "A" markierten Bestellpositionen werden vollgeliefert. Über die [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0110_warenzugangpositionevorgabenvoll|Vorgaben Volllieferung]] können die einheitlichen Vorgaben zur Lieferung des Lieferanten für alle voll gelieferten Bestellpositionen getroffen werden, die anschließend automatisch übernommen werden.|
|Kontierung|Anzeige der Kontierung für den Warenzugangssatz  |
|Versanddaten kopieren|Kopieren der Versanddaten bei SCM-Lagern (schwimmende Lager)  |
|Alle Positionen markieren|<BOOKMARK:MARKVOLL>Alle Positionen werden für eine Volllieferung markiert|
|Alle Markierungen löschen|Alle Markierungen von Positionen für eine Volllieferung werden entfernt|
|Wareneingangsprüfung|Verzweigt in das Programm [[:cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0010_wareneingangspruefung:0020_wareneingangspruefung_anzeige|Wareneingangsprüfung]]|
|Neuanlage Reklamation|Verzweigt in das Programm zur Neuanlage Lieferantenreklamation|
|Buchen Packmittelzugang (manuell)|Über diesen Menüpunkt können Packmittel manuell auf das Packmittelkonto des Lieferanten gebucht werden. Hierzu wird in das Programm [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0020_buchen_verpackungsmittelabgaenge:0020_buchen_verpackungsmittel_man_uebersicht|Buchen Packmittel]] verzweigt.|
|Bestellungsinformationen|<BOOKMARK:BESTELLINFO> Verzweigt zur Erfassung bzw. Anzeige von [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0030_sonstiges:0030_bestellungkopfdatenbestellinformationen|Informationen zur Bestellung]]|
|Kendox Archiv|Aufruf von Kendox-Archiv, zur Anzeige der archivierten Dokumente der Bestellung  |
|**Zusatzdaten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#zusatzdaten|Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"]]|
|Zusatzdaten → Dokumentenarchiv|Ermöglicht die Verzweigung in ein implementiertes Dokumentenarchiv|
|**Verbindungen** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
|Lieferantenstamm|Aufruf der [[:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0040_lieferantenstamm:0010_stammdaten:0010_lieferantenstammstammdaten|Stammdatenverwaltung des Lieferanten ]]|
|Artikelstamm|Aufruf der [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|Stammdatenverwaltung des Artikels ]]|
|Dispoanzeige|Anzeige der [[:cimerp:0050_disposition:0010_artikeldisposition:0020_artikeldispositionuebersicht|Artikeldisposition]]|
|EK-Statistik|Anzeige der [[:cimerp:0070_einkauf:0200_druck_auswertungen:0090_statistik:0030_einkaufsstatistikanzeigeartikel|Einkaufsstatistik - Artikel]] zum bestellten Artikel|
|Anz. Lieferungen / Rechnungsprüfung|Verzweigt zur Anzeige der zur Bestellung erfassten [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0030_sonstiges:0020_bestellunganzeigelieferungenposition|Lieferungen und Rechnungsprüfungen]]|
|Anz. Reklamationen|Verzweigt in das Programm zur Lieferantenreklamation zur Anzeige von [[:cimerp:0110_qsreklamation:0020_reklamation:0020_lieferantenreklamation:0050_divers:0020_lieferantenreklamation_auswahl_bestellart|Reklamationen]] zur Bestellung|
|Anz. Fertigungsauftrag|Aufruf [[:cimerp:0080_fertigung:0030_fertigung_bewegungsdaten:0010_fertigungsauftrag:0040_fertigungsauftrag_position|Positionsübersicht Fertigungsauftrag]] bei Bestellungen mit Referenz zu einem Fertigungsauftrag (z.B. Fremdarbeitsgangbestellungen)|
|Bestellungen|Verzweigt in die Anzeige der [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Bestellung]]  |
|**Anzeige** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|

===== Buttons =====

[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]

|**Eingabe** |<BOOKMARK:MULTICHARG> Zur gleichzeitigen Verbuchung von mehreren Chargen bei Zugangsbuchungen von chargengeführten Artikeln steht in den [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0060_chargen:start|Basisparameter Chargenführung]] der Parameter "Chargengenerierung: Mehrfachchargen" zur Verfügung. In diesem Fall erfolgt die Eingabe der Chargen über die [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0030_warenzugangpositionenchargengenerierung|Warenzugang - Position - Chargen]]. \\  Bei der der Generierung über "Einzelchargen" steht der Button nicht zur Verfügung.|
|**Storno** |<BOOKMARK:STORNOCHARG> Bei der Buchung von Mehrfachchargen (s. Parameter "Chargengenerierung: Mehrfachchargen" der [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0060_chargen:start|Basisparameter Chargenführung]]) muss die Stornierung von chargengeführten Warenzugängen über den Button "Storno" durchgeführt werden. Das Definition der zu stornierenden Chargenmengen erfolgt im [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0080_warenzugangpositionenstornierungchargen|]]. \\  Bei der der Generierung über "Einzelchargen" steht der Button nicht zur Verfügung.  |
|{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0020_versandabwicklung:pasted:20180318-082825.png}}|Über diesen Button können Packmittel manuell auf das Packmittelkonto des Lieferanten gebucht werden. Hierzu wird in das Programm [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0020_buchen_verpackungsmittelabgaenge:0020_buchen_verpackungsmittel_man_uebersicht|Buchen Packmittel]] verzweigt.|

{{tag>EINK cd3006 cdfr_3006_80 cdfr_3006_80_p1}}
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